关于深圳市2012年度本级决算草案的报告

　　——在市五届人大常委会第24次会议上 　　深圳市财政委员会主任　乔家华 　　2013年8月28日 　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 　　受市政府委托，我向本次常委会作关于深圳市2012年度本级决算草案的报告，请予审议。 　　2012年，是深圳科学发展取得显著成效的一年，面对复杂严峻的外部环境和转型升级的内在压力，在市委的正确领导和全市人民的共同努力下，全市经济社会实现了平稳健康发展。在此基础上，全市各级财税部门依法征管，科学理财，圆满完成了市五届人大三次会议和市五届人大常委会第十四次会议确定的各项预算收支任务，全市及本级均实现财政收支平衡、略有结余的目标。 　　2012年，经市五届人大三次会议审议通过，市本级公共财政总收入计划为1113亿元，公共财政总支出计划为1113亿元。在预算执行过程中，经财政部核定我市发行地方政府债券27亿元，按规定需列入年度公共财政收入总计划，因此经市五届人大常委会第十七次会议审议批准，本级公共财政总收入计划调整为1140亿元，相应财政总支出计划也调整为1140亿元。（下称年度预算） 　　一、2012年本级预算执行情况 　　(一)本级公共财政预算收入执行情况。 　　2012年，本级公共财政收入完成879亿元，完成年度预算的100%，比上年增长9.5%。主要收入项目完成情况如下： 　　1.增值税本级分成部分完成89.8亿元，比上年增长15.6%，完成年度预算的104%。增长较快的主要原因是工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额和进出口总额等主要经济指标稳步提升，免抵调增增值税、制造业和批发业增值税实现了较快增长。 　　2.营业税本级分成部分完成295.7亿元，比上年增长8.6%，完成年度预算的92.4%。其中受建筑业税收负增长以及实施营改增试点影响，一般营业税出现零增长。 　　3.企业所得税本级分成部分完成184.9亿元，比上年增长8.6%，完成年度预算的93%。其中受外围市场需求减少、原材料及能源购进价格大幅上涨、劳动力成本提高等多种因素综合影响，规模以上工业企业利润有所下滑，集中反映为制造业企业所得税收入同比下降。 　　4.个人所得税本级分成部分完成82亿元，比上年下降0.5%，完成年度预算的90.5%。下降的主要原因是个税起征点提高的减收效应逐步显现。 　　5.土地增值税完成56.8亿元，比上年增长16.6%，完成年度预算的161.4%。增长较快的主要原因是2012年全市房地产交易市场较为活跃，同时税务部门进一步强化房地产税收征管并加大清缴力度。 　　6.非税收入完成110.5亿元，比上年增长1.6%，完成年度预算的119.5%。 　　(二)本级公共财政预算支出执行情况。 　　2012年，本级公共财政支出完成874.6亿元，为年度预算的96.9%，比上年下降5.3%。下降的主要原因是涉及大运会保障和债务还本付息等项目的支出预算规模明显缩减，同时通过厉行节约等措施，行政经费开支进一步降低。 　　2012年，市本级主要支出项目完成情况如下： 　　1.一般公共服务支出60.3亿元，完成年度预算的99.2%，比上年下降0.3%。主要原因是按照中央、省、市厉行节约有关要求，进一步严控“三公”经费等一般行政经费开支，切实降低政府运转成本。 　　2.公共安全支出47亿元，完成年度预算的98.3%，比上年下降19.9%。下降的主要原因是2011年大运会安保设备购置、消防特种装备更新购置等基数较高，2012年相关支出减少。 　　3.教育支出109.9亿元，完成年度预算的98.9%，比上年增长20%。增幅较高主要是确保教育投入法定增长，年初预算和调整预算共增加教育投入18.4亿元，主要是保障中小学学位供给及校舍安全，大力扶持民办中小学和学前教育普惠发展。完成了2012年财政教育支出比例比2011年同口径提高1个百分点，占公共财政支出比例达15%的投入目标。 　　4.科学技术支出69.6亿元，完成年度预算的97.1%，比上年增长13.4%。主要原因是为了加快国家创新型城市建设，继续落实我市支持自主创新有关政策，科技研发资金比上年增加5.9亿元，新增安排新一代信息技术战略性产业发展资金4亿元。 　　5.文化体育与传媒支出15.3亿元，完成年度预算的90.5%，比上年下降49.2%。下降的主要原因是大运会后，文体设施、器材购置经费减少及文体场馆建设支出比上年减少3.3亿元。 　　6.社会保障和就业支出24.2亿元，完成年度预算的 96.4%，比上年增长24.7%。主要原因是就业再就业专项资金比上年增加2亿元，同时新增困难群体帮扶支出5亿元，重点解决困难群体基本生活保障问题。 　　7.医疗卫生支出61.7亿元，完成年度预算的99.2%，比上年增长59.4%。主要原因是新增医疗卫生领域基建支出16.5亿元，安排市人民医院、康宁医院新大楼开办费2.3亿元，新增安排公共卫生投入5.8亿元等，继续加大对公共卫生事业的投入，保障医药卫生体制改革的顺利实施，继续推进药品加成下调和医疗服务收费降价等工作，落实国家基本药物制度，健全基层医疗卫生服务体系，促进基本公共卫生服务均等化。 　　8.节能环保支出98.9亿元，完成年度预算的90.3%，比上年增长40.1%。主要原因是大力推进节能减排和低碳产业发展，循环经济和节能减排专项资金比上年增加8亿元，新增合同能源管理资金1亿元，污水处理厂、污泥处置等设施运行维护费增加4.7亿元。 　　9.城乡社区事务支出78.4亿元，完成年度预算的99.1%，比上年下降1.1%。 　　10.农林水事务支出31.9亿元，完成年度预算的96.4%，比上年增长68.8%。主要原因是新增安排堤围防护费支出2.5亿元及水库扩建、除险加固工程等基建支出11.7亿元。 　　11.交通运输支出 79.1亿元，完成年度预算的99.9%，比上年下降9.2%。主要原因是2011年大运会安排地铁等公共交通领域基建支出较多，2012年相比减少12.8亿元。 　　12.资源勘探电力信息等事务支出38.3亿元，完成年度预算的98.2%，比上年增长79.8%。主要原因是新增安排产业转型升级专项资金5亿元。 　　13.商业服务业等事务支出10.7亿元，完成年度预算的65.2%，比上年下降23%。主要原因是2012年减少了支持前海发展等商业服务业领域的一次性支出。 　　14.金融监管等事务支出14.4亿元，完成年度预算的100%，比上年增长213%。主要原因是受政策性因素影响，2012年加大了金融发展资金的资助力度，一次性兑现2011年、2012年金融政策专项资金10.2亿元。 　　15.国土资源气象事务支出5.1亿元，完成年度预算的89.5%，比上年下降59.8%。主要原因是全市危险边坡治理等基建支出比上年减少8.1亿元。 　　16.住房保障支出26.4亿元，完成年度预算的99.6%，比上年增长36%。主要原因是保障性安居工程支出比上年增加8.8亿元。需要说明的是，我市保障性住房的建设资金主要是通过国土基金和住房专项资金等安排，未全部在公共财政支出中反映。 　　17.粮油物资储备事务支出3.3亿元，完成年度预算的100%，比上年增长94%。主要原因是结算2010-2011年度粮油储备增加补贴1亿元，粮食风险基金增加0.6亿元。 　　18.国债还本付息支出92.4亿元，完成年度预算的100%，比上年下降38%。主要原因是2012年减少安排政府统贷还本付息支出。 　　19.其他支出2.8亿元，完成年度预算的82.4%，比上年下降96.7%。主要原因是根据财政部有关规定，原作为其他支出列支的预算稳定调节基金68亿元，改列为单独的预算稳定调节基金科目反映。 　　需要特别说明的是，部分支出科目上下年度决算数变动幅度较大，主要原因一是从2009年起，政府基建支出分解到各支出功能科目核算，由于基建项目具有非经常性、非固定性等特点，导致部分支出科目上下年度不具可比性；二是受大运会因素影响，部分支出科目2012年决算数与上年相比变动较大。 　　(三)本级公共财政预算平衡情况。 　　2012年，本级公共财政收入为879亿元，加上中央税收返还等补助收入194.5亿元，省补助收入14.8亿元，区上解收入24.1亿元，上年结转结余收入47.7亿元，调入资金80亿元，中央代发地方债收入27亿元，本级财政总收入为1267亿元。 　　2012年，本级公共财政支出为874.6亿元，加上上解中央支出63.4亿元，上解省支出50.6亿元，按体制规定补助区支出113.2亿元，增设预算周转金2亿元，安排预算稳定调节基金68亿元，财政部代发地方政府债券还本支出24亿元，本级财政总支出为1196亿元。 　　2012年，本级财政总收支相抵，结转结余71亿元，其中结转下年使用25亿元，财政净结余为46亿元。本级财政实现了全年收支平衡、略有结余的目标。 　　需要特别说明的是，目前市财政尚未批复各区2012年度财政决算，正式批复后，市区两级财政结算数或略有调整。 　　(四)本级政府性基金预算执行情况。 　　2012年，本级基金预算收入完成309.5亿元，完成年度预算的108.7%。主要收入包括：文化事业建设费收入3.6亿元；地方教育费附加收入23.8亿元；国有土地使用权出让金收入241亿元；国有土地收益基金收入6.8亿元；彩票公益金收入6.5亿元等。 　　2012年，本级基金支出完成232亿元，完成年度预算的84.6%。主要支出包括：文化事业建设费支出1.7亿元；地方水利建设基金支出1.9亿元；国有土地使用权出让金支出219.6亿元；交通运输支出3.3 亿元；彩票公益金支出2.4亿元等。 　　2012年，考虑上下级体制结算关系和上年结转结余等因素，本级基金总收入为501.8亿元，总支出311亿元，总收支相抵，结转结余190.8亿元。本级基金结转结余主要为：一是国有土地使用权出让金结余62.6亿元、国有土地收益基金结余17.8亿元、新增建设用地有偿使用费结余15.6亿元，其中国有土地使用权出让金结余已全部纳入2013年本级年初预算安排，用于安排政府基建项目支出，确保我市“十二五”期间的重大项目建设需要，切实加大政府投资力度。国有土地收益基金、新增建设用地有偿使用费结余将根据需要逐年安排，逐步减少结转结余资金规模；二是部分有专项用途的政府性基金的结余，主要包括地方教育附加结余40亿元、地方水利建设基金结余16亿元、文化事业建设费结余8.7亿元、残疾人就业保障金结余11.6亿元、彩票公益金结余10亿元等，上述结余需动用部分，已按程序纳入2013年本级基金年初预算安排。 　　(五)新区预算执行情况。 　　2007年以来，我市先后成立了光明、坪山、龙华和大鹏等四个新区，并赋予新区管委会准一级财政管理权限。考虑到管委会属市政府派出机构，按《预算法》有关规定，年度财政决算收支单列，与本级财政决算一并提请本次常委会审议。 　　2012年，光明新区财政总收入23.3亿元，财政总支出22.5亿元，总收支相抵，结转结余0.8亿元。 　　2012年，坪山新区财政总收入22.4亿元，财政总支出19亿元，总收支相抵，结转结余3.4亿元。 　　2012年，龙华新区财政总收入 77.8亿元，财政总支出76.8亿元，总收支相抵，结转结余1亿元。 　　2012年，大鹏新区财政总收入13.3亿元，财政总支出12.4亿元，总收支相抵，结转结余0.9 亿元。上述各新区均实现了全年收支平衡，略有结余的目标。 　　(六)全市公共财政预算和政府性基金预算平衡情况。 　　2012年，全市公共财政预算收入年初预算为1449.8亿元，年度执行中由于代发地方债等原因调整为1478.7亿元（下称全市年度预算）。实际执行结果是，2012年全市公共财政预算收入完成1482亿元，增长10.6%，完成年度预算的100.2%。2012年全市公共财政支出完成1569亿元，比上年下降1.36%，完成全市年度预算的97%。 　　考虑体制结算关系以及上年结余因素后，2012年，全市财政总收入为1916.6亿元，总支出1801.7亿元，总收支相抵，年终结余114.9亿元，其中结转下年支出42.6亿元，财政净结余72.3亿元，全市财政实现了收支平衡、略有结余的目标。 　　2012年，全市完成政府性基金预算收入310.9亿元，政府性基金预算支出310.3亿元。考虑体制结算关系以及上年结余因素后，全市基金总收入为508.9亿元，总支出为310.3亿元，总收支相抵，年终结余为198.6亿元，也实现了收支平衡、有所结余的目标。 　　(七)本级“三公”经费支出情况。 　　2012年，按照国家、省、市关于加强“三公”经费支出管理有关要求，我市继续采取各种措施，建章立制、严格预算，强化“三公”经费支出管理，进一步压减“三公”经费支出水平。汇总2012年深圳市本级各预算单位用当年财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（以下简称“三公”经费）支出，合计6.31亿元，比2011年增加0.06亿元，增长0.1％，其中出国（境）经费增幅较大，导致“三公”经费整体略有增长，但“三公”经费决算数未突破2006-2008年3年平均数按比例压缩后的预算控制规模。其中，出国（境）经费0.39亿元，比2011年增加0.1亿元，增长34.5%，主要原因是2011年我市举办大运会，部分因公出国事项取消或推迟到2012年进行，同时按照我市建设现代化国际化先进城市有关部署，切实加大了国际交流与国际合作力度；公车购置及运行费4.77亿元，比2011年增加0.09亿元，增长2%，主要原因是由于新增人员机构导致新购车辆及运行费略增；公务接待费1.15亿元，比2011年减少0.13亿元，下降10.2%，主要原因是我市进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。 　　“三公”经费支出上下年度间比较情况表　　　　 单位：亿元 　　项目 　　年份 　　“三公”经费财政拨款支出总额 　　因公出国（境）费用 　　公务接待费 　　公务用车购置及 　　运行维护费 　　2011年 　　6.25 　　0.29 　　1.28 　　4.68 　　2012年 　　6.31 　　0.39 　　1.15 　　4.77 　　增减额度 　　0.06 　　0.1 　　-0.13 　　0.09 　　增减比率 　　0.1% 　　34.5% 　　-10.2% 　　2% 　　二、2012年我市财政预算执行的特点 　　(一)财政收入增长与经济发展相协调，在经济稳步增长和发展质量持续提升的带动下，我市财政收入实现了有质量的稳定增长。 　　2012年，我市经济总体保持平稳增长，主要经济指标稳步提升，带动财政收入稳步增长。2012年，来源于深圳的全口径公共财政收入达到4,502亿元，增长11%，其中：我市实现的中央级公共财政收入首次突破3,000亿元，达到3,020 亿元，增长11.2%；实现地方公共财政收入1,482亿元，增长10.6%，我市中央级收入与地方级收入继续保持协调增长，财政收入增长与经济发展水平更趋协调。在财政收入持续稳定增长的同时，我市财政收入质量不断提高。2012年，税收收入占地方公共财政收入的比重达到90%，对财政收入增长的贡献率达95%，比2011年提高了近8个百分点，税收收入仍处于财政收入的主导地位，经济发展的质量和效益在财政收入结构上得到充分体现。 　　(二)财政收入结构保持良好，税源结构更趋优化，反映了我市经济发展的质量不断提高。 　　2012年，经济发展的质量成果在财政收入上得到充分体现。从主体税种情况看。增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等四大主体税种（地方分成部分，下同）合计完成1017亿元，对地方财政收入增长的贡献率为49%，继续发挥着收入增长的主力支撑作用。分大类税种看。与经济活跃度密切相关的流转税和行为税类税收（包括增值税、营业税、印花税、城建税等）完成720亿元，对地方公共财政收入增长的贡献率为46.5%，反映在全球经济不景气的形势下我市经济活跃度仍较高。从产业结构来看。税收产业结构不断优化。2012年，我市第三产业税收增长12.1%，高于整体税收增幅2.6个百分点，对整体税收增长的贡献率约为76%；第三产业税收比重达到61.4%，比2011年提高了1.4个百分点。金融业和现代服务业税收增长较快。全年金融业贡献税收454亿元，增长11.9%；信息传输、计算机服务和软件业贡献税收约114亿元，增长17.5%；商务服务业贡献税收179亿元，增长19.9%。战略性新兴产业税收初具规模。2012年，我市仅互联网、新能源和生物等三大战略性新兴产业就实现税收205亿元，增收20亿元，增长10.8%，占整体税收规模的比重约为8%。 　　(三)民生和产业发展支出大幅增加，控制一般性行政支出取得实效，财政支出结构进一步优化。 　　2012年，全市公共财政支出完成1,569亿元，其中民生和产业发展支出得到重点保障，控制一般性支出取得明显效果。在民生投入方面，2012年市本级用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障等九大类与老百姓密切相关的民生事项支出达518亿元，比上年增长14%，较本级公共财政收入增幅高4.5个百分点。在支持经济和产业发展方面，2012年本级财政安排支持经济和产业发展资金150.7 亿元，重点加大对自主创新、战略性新兴产业及高端人才引进等转变经济发展方式关键环节的投入，将促进发展方式转变和保持经济平稳健康发展相结合，全面推动产业结构优化升级。在严控一般性支出方面，我市严格落实党政机关厉行节约各项规定，通过完善制度、强化支出控制等措施继续严控“三公”经费支出，确保相关支出稳中有降，同时严格控制会议、论坛、庆典、节会等活动，切实减少一般性行政经费开支，降低行政运行成本。 　　(四)第四轮市区财政体制运行良好，特区一体化发展得到有力的财力保障。 　　2012年，市、区两级分别完成公共财政收入879亿元和603亿元，增长9.5%和12.3%，其中区级财政收入增收66亿元，区级收入增幅比市本级收入增幅高2.8个百分点，区级总体财力进一步增强，第四轮财政体制运行顺畅，充分调动了市区两级发展经济的积极性，使基层政府提供基本公共服务和城市管理的事权得到有力的保障，在推动全市产业结构优化升级和主体功能区建设，加快特区一体化和基本公共服务均等化建设，提高民生幸福水平等方面发挥了积极有效的作用。 　　三、2012年市财政部门的主要工作 　　(一)坚持稳中求进的工作基调，促进经济平稳较快发展。 　　2012年，按照中央要求继续实施积极的财政政策。加大政府投资力度，市本级用于政府投资的财政性资金达到306.3亿元，比上年增长24%，增加59亿元。向中央积极争取发行地方政府债券27亿元，主要用于保障性安居工程、公立医院建设、重点河流整治等重点公益性项目支出。加大结构性减税力度，在交通运输业和部分现代服务业实行营业税改征增值税试点，为企业减轻税负。认真落实国家对高新技术企业等各项税收优惠扶持政策，全年共为符合条件的高新技术企业、技术先进企业等减免税款约198亿元。加大企业扶持力度，致力于改善中小企业尤其是小微企业融资环境，地方财政累计投入1.2亿元，引导中央财政和社会资本投入13.75亿元，做实创投引导基金。利用自主创新信用再担保平台开展了665笔再担保业务，涉及项目总金额达45亿元；企业互保政府增信平台累计通过60笔预审贷款，涉及项目总金额达48亿元，超过430家企业加入互保池。全年共安排财政资金8.96亿元用于支持中小企业放贷，支持并鼓励委托银行使用自有资金配套贷款，市财政对15亿元贷款规模进行贴息，降低中小企业融资成本。加大内外需协调发展，全年深圳辖区共办理出口退税945亿元，其中深圳市地方财政负担56亿元，比上年增长了7.8%；安排商贸、会展、外经贸发展、“主打两个市场”等专项资金4.7亿元，积极落实促进经贸发展33条，支持开展市政府批准的61个境外展览、经贸推广和招商推介活动，支持1496家民营及中小企业参加国内经贸科技展会。 　　（二）推进基本公共服务均等化，加快以保障和改善民生为重点的社会建设。 　　坚持尽力而为、量力而行，保基本、可持续的原则，加大民生事业投入。进一步建立健全与经济发展水平和政府财力水平相匹配的民生投入保障机制，大力推进基本公共服务均等化建设。我市已全部实现国家“十二五”规划提出的属地方事权的65项基本公共服务，其中53项提前达到2015年规划目标水平。2012年，全市财政教育支出246亿元，同比增长25%，完成全市教育支出占公共财政支出比例达15%的目标任务。推动义务教育生均拨款制度。出台向民办教育购买学位补贴办法、学前教育财政补贴等政策。医疗卫生支出105亿元，同比增长33%，积极推进公立医院管办分开、医药分开、取消药品加成和医疗服务收费降价，推动公共卫生重点项目和社区健康服务网络建设。社会保障和就业资金支出67亿元，同比增长29%，加大就业再就业投入，建立城镇居民社会养老保险制度，实现基本养老保险全覆盖。住房保障支出52亿元，同比增长27%，全年新开工建设保障性住房3.5万套，着力解决中低收入人群住房和人才公共租赁住房需求。全市拨付公交补贴49.2亿元，同比增长20%，原特区外500米公交覆盖率由78%提高到90%。市本级拨付水务发展资金38亿元，福田河、新洲河、龙岗河、观澜河水环境明显改善，水环境整治资金投入初见成效。新增5亿元用于帮扶困难群体，及时拨付各项补贴款项，确保各项财政政策落实到位。推进公共文化服务体系建设和“图书馆之城”建设，确保公益性文化设施免费开放。完善社会治安、食品安全以及“三打两建”等事项的保障机制。 　　（三）实施可持续发展战略，推动产业结构调整取得明显成效。 　　落实六大战略性产业发展规划及配套政策，2012年市财政共安排生物、互联网、文化创意等六大战略性新兴产业专项资金39.94亿元，共资助项目达2691个。新增安排产业转型升级资金5亿元，推进低端企业清理淘汰、优势传统产业改造提升、加工贸易转型升级、社区集体经济转型等重点工作。强力推动节能减排工作，2012年深圳市节能减排财政政策综合示范实施方案获财政部和国家发改委批准，中央财政提前下达奖励资金5.08亿元，支持深圳市国际低碳城建设及原特区内污水管网建设接驳和排水管网改造。加快构建前海合作区有利于现代服务业聚集的财税政策环境，推动前海合作区纳入国际现代服务业综合试点范围，前海合作区鼓励类产业实施15%企业所得税，为前海合作区的创新发展提供有力支持。大力支持自主创新支撑服务体系建设，2012年市财政安排科技创新和人才投入资金47.4亿元，比上年增长20.5%，资助了324个重点实验室、工程中心等各类项目，资助和奖励新引进13个海外高层次创新团队、93名海外高层次人才，为10万名人才提供租房货币补贴。 　　（四）全面加强财政改革与管理，提升财政工作科学化精细化管理水平。 　　财政体制方面。继续完善第四轮市区财政体制。初步建立了促进发展方式转变、生态发展和基本公共服务均等化的转移支付机制，制定实施了龙华新区、大鹏新区财政体制方案，确保新老区分家平稳过渡，财力继续向基层倾斜。预算管理方面。不断完善制度规范，为进一步优化部门预算管理，深化预算改革奠定基础。积极推动预算绩效管理，对部门预算新增500万元以上的项目支出绩效目标进行重点审核，预算绩效评价工作积极推进。国库支付方面。不断扩大国库集中支付范围和规模，减少实拨资金规模和数量，实施公务卡制度改革，从源头上防治腐败。政府采购方面。加强对集中采购机构的监管和检查力度，开展政府采购专项检查。陆续推出了预选供应商、商场供货、战略合作伙伴、评定分离等特色改革，不断完善招投标办法，丰富采购方式。新的《深圳经济特区政府采购条例》正式实施，对政府采购进行依法监督管理的力度进一步加大。非税收入管理方面。完善非税收入征管制度，全面推进非税收入收缴管理改革， 探索完善深圳市行政事业单位国有资产管理制度，创新深圳市大型公共场馆实施新型管养模式，优化罚没物资处理规程，切实提高罚没物资处置效益。财政监督方面。创新财政资金监管方式，加大政府绩效评估工作力度，不断提高财政部门绩效水平。预决算公开方面。积极稳妥推进财政预决算、部门预算，“三公”经费公开工作。财政总预算和总决算报告全面公开，市本级39家政府信息公开责任单位部门预算全面公开，市本级2011年“三公”经费决算汇总数及39家部门2011年“三公”经费决算数及2012年支出控制数首次向社会公开，财政预决算透明度进一步增强。 　　2012年，在国内外经济复杂多变的形势下，面对复杂严峻的外部环境和转型升级的内在压力，我市财政预算执行总体情况较好，成绩来之不易。对审计部门提出的规范保障性住房专项资金管理、提高国库集中支付率、加快专项资金支出进度等意见建议，财政部门认真分析，深入整改，取得较好的成效。但预算执行中仍然存在一些值得关注的问题，突出表现在受宏观经济形势以及国家财税政策变化影响，我市财政收入维持较快增长的持续性不容乐观；预算支出仍然存在进度不均衡、部分项目年底集中支出的情况；财政支持经济和产业发展的机制有待进一步完善，财政资金的使用效益需要进一步提高等。 　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局年，是实施“十二五”规划承前启后的关键年，也是国内外经济形势十分复杂的一年，2013年我市财政预算收支和管理工作任重道远。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受人民代表大会对财政工作的指导和监督，完善全口径预决算管理，准确把握国内外经济发展面临的机遇和挑战，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，解放思想，振奋精神，凝聚力量，扎实工作，不断提高财政管理能力和服务水平，为推动我市经济社会实现有质量的稳定增长和可持续的全面发展做出新的贡献!