——在市六届人大常委会第十次会议上

　　深圳市财政委员会主任  汤暑葵

　　2016年8月23日

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　受市政府委托，我向本次常委会作关于深圳市2016年本级预算调整方案的报告，请予审议。

　　为推进财政资金统筹使用，提高财政资金使用效率，根据《预算法》和国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）有关规定，按照《深圳市人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项规定》的要求，结合年度预算执行情况，现就市本级年度预算调整方案报告如下：

　　一、年度预算执行中新增重大支出事项

　　为增强我市经济发展后劲，推进现代化国际化创新型城市建设，2016年3月，市委市政府印发《关于支持企业竞争力的若干措施》（以下简称《竞争力措施》）和《关于促进人才优先发展的若干措施》（以下简称《人才措施》）。按照《预算法》和国发〔2015〕35号文有关规定，拟从年度财政预算中统筹132亿元资金，用于落实上述两项措施中的有关重大支出事项，包括：

　　（一）华星光电G11高世代新型显示面板生产线项目资金80亿元。

　　根据《竞争力措施》，为支持工业重大项目建设和企业扩产增效，需抓紧启动一批投资总量大、带动作用强的先进制造业、新兴产业等重大项目。华星光电G11高世代新型显示面板生产线项目（以下简称华星光电11代线项目）是目前全球最高世代的面板生产线，也是深圳建市以来投资额最大的工业项目。该项目建设符合国家产业政策和发展规划，对完善我国显示产业布局、提升国内面板企业全球核心竞争力和我市显示产业的垂直整合优势、增强深圳经济特别是工业发展后劲具有重要意义。

　　经市委六届35次常委会审议通过，同意安排华星光电11代线项目80亿元。具体投资方式结合《竞争力措施》中关于设立重大产业发展基金（以下简称重大产业基金）的意见，由市财政出资80亿元投入重大产业基金作为首期出资款，由后者按市场规则投资华星光电11代线项目。

　　（二）通过调整预算，再增加市人才安居集团注册资本金52亿元。

　　《人才措施》指出，人才是经济社会发展的第一资源，人才工作关系深圳长远发展。加大力度建设人才安居住房，是推进供给侧结构性改革、深入实施人才优先发展战略的重要举措，但亟需进行体制机制创新。6月，市委市政府已批准通过《关于完善人才住房制度的若干措施》和《深圳市人才安居住房集团有限公司组建方案》，明确将深圳市人才安居住房集团有限公司（以下简称安居集团）定位于专门从事人才安居房投资建设和运营管理的政策性市属国有独资公司，重点打造人才安居房投融资、建设和收购平台。根据六届四十次市政府常务会议精神，拟由市财政逐步安排安居集团注册资本金300亿元。按照年初预算安排和国务院关于推进财政资金统筹使用的规定，目前已有200亿元从年度一般公共财政预算中拨付到位。此次拟通过调整预算，再增加注册资本金 52亿元。

　　二、上述重大支出事项资金来源

　　本次重大支出事项资金需求共132亿元，经对本级财政预算执行情况进行全面梳理，建议：

　　（一）支持华星光电11代线项目的80亿元从以下资金中统筹安排，列“科学技术支出”科目。

　　1．拟从提升企业竞争力专项资金统筹20亿元。该专项资金年初预算安排100亿元，截至目前已分配51.5亿元、剩余48.5亿元。按照市委市政府提升企业竞争力的工作部署，经与主管部门沟通，部分项目属事后兑现支出，预计年底前全部实现支出的难度较大，建议预留28.5亿元，用于兑现年内可能发生的项目支出，其余20亿元拟统筹用于华星光电11代线项目。

　　2．拟从“一带一路”和支持企业走出去专项资金中统筹20亿元。该专项资金年初预算安排50亿元，截至目前已分配1亿元，剩余49亿元。根据年度相关项目实施需求，建议统筹其中20亿元，用于华星光电11代线项目。

　　3．拟从落实创新驱动发展战略专项资金统筹20亿元。该专项资金年初预算安排20亿元，目前尚未支出。年初预算预留此项资金主要是为了落实市委市政府创新驱动重大战略新增资金需求，据各主管部门反映，目前年内已有的专项资金可满足兑现政策需要，无需新增安排。建议20亿元全部统筹用于华星光电11代线项目。

　　4．拟从上年结转资金统筹20亿元。年初预算安排上年结转资金125亿元，截至目前已支出34.1亿元、剩余90.9亿元。其中，49.3亿元为教育结转资金、20亿元为上级专项转移支付结转资金，二者按相关规定均应继续专项结转使用；其余21.6亿元暂无项目安排。建议本次统筹20亿元，用于华星光电11代线项目。

　　（二）增加安居集团注册资本金的52亿元，从年度国土基金预算中预留的轨道交通建设资金统筹安排。

　　年度国土基金预算安排预留轨道交通建设资金52亿元，用于提高我市轨道交通建设中政府资本金的出资比例，目前尚未支出。考虑到年初政府投资计划中安排的轨道交通项目资本金规模已能满足年度需求，暂不需再增加政府资本金出资比例，同时按国家规定的国土基金开支范围，国土基金也可用于保障房建设，建议将国土基金预算中安排的52亿元轨道交通建设资金统筹用于本次人才保障房建设支出。列“城乡社区事务—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”科目。

　　两项支出安排共计132亿元，其中80亿元来源于本级一般公共预算，52亿元来源于本级基金预算，均属年度预算支出规模内的结构调整。经上述调整后，市本级一般公共财政预算总收支规模为3004亿元，政府性基金总收支计划为733.1亿元，与年初预算一致。

　　

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