一、单位概况 　　深圳市财政委员会主要职能是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施。承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级公共财政、政府性基金、社会保险基金预决算草案并组织执行，代编全市公共财政、政府性基金预算；将市国资部门编制的年度国有资本经营预算草案纳入政府预算体系，监督市本级企业国有资本收益；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。参与制定有关经济政策，提出运用财政政策实施经济调节和综合平衡的建议。监督和指导各项税收收入的组织情况，审核上报市地税局拟订的重大政策措施，并监督执行。按规定管理行政事业性收费；负责财政票据和政府罚没物资管理；按规定管理彩票市场、国债发行和兑付工作。负责实施国库集中收付制度，管理、监督并统筹调度市级财政资金；负责国库现金管理。负责编制市级政府采购计划，监管政府采购活动。承担严格控制一般性开支、降低行政成本的责任。制定行政事业单位政府性资金支出的范围、标准、程序；监督市属行政事业单位财务活动，管理和监督市属行政事业单位国有资产；负责审批政府投资项目竣工财务决算，办理政府投资项目产权登记。承担财政支出绩效管理工作。会同有关部门管理市级财政社会保障支出，执行社会保障基金财务制度。按规定管理政府性债务、国际金融组织和外国政府对我市的贷（赠）款业务；管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇。负责管理会计工作。指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务，负责会计代理记账机构监管。负责监管企业财务制度的执行。 　　财政委员会系统共设14处，下属单位 6家，行政编制 132 人，行政事务编制30人，事业编制33人，雇员编制30人。 　　二、预算收支 　　 (一)预算收入情况 　　2011年总收入9,248万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入9,248万元。 　　 (二)预算支出情况 　　2011年总支出9,248万元，其中：基本支出4,918万元；项目支出4,330万元。按政府支出功能分类科目划分为： 　　1. 财政事务支出8,418万元，其中：基本支出4,088万元；项目支出4,330万元。 　　2. 行政事业单位离退休830万元，其中：基本支出830万元。 　　(三)预算收支增减情况 　　财政委员会系统2011年总收支比上年增长6.8%，对比2010年预算批复数8,657万元增加了591万元，主要原因：1. 新增金财工程系统集成项目硬件设备维护费440万元和灾备系统维护费144万元；2.离退休经费小幅增长等。 　　(四)项目支出具体安排情况 　　单位：万元 　　项目支出　 　　　　　　　 2010年预算　　　　　　2011年预算　　　　　 比上年增减% 　　（按部门具体支出项目划分） 　　 　　　　　　　　 　　1.预决算编制业务　　　　　 　　123　　　　　　　　 123　　　　　　　　 0 　　2.财政国库业务　　　　　 　 　 522　　　　 　　　　 666　　　　　　　 27.6 　　3.财政业务管理　　　　　 　　 1,520　　　　　　　 1,910　　　　　　 　 25.7 　　4.财政资金管理　 　　　 　　　　150　　　　　　　　 150　　　　　　　　 0 　　5.其它专项　　　　　　　　　　 116　　　　　　　　 110　　　　　　　 -5.1 　　6.票据业务支出　　　　　 　 　 50　　　　　　　　　 50　　　　　　　　　0 　　7.罚没支出　　 　 　　　　　　　305　　　　　　　　 259　　　　　　　 -15.1 　　8.预算准备金　　 　　 　　　　　134　　　　　　　　 172　　　　　　　 28.4 　　9.会计学会业务　　　　　　　 　 890　　　　　　　　 890　　　　　　　　 0 　　专项业务支出总计　　　　 　　 3,810　　　　　　　 4,330　　　 　　 　13.6 　　附注： 　　1.财政国库业务增长的主要原因是增加了灾备系统维护费； 　　2.财政业务管理增长的主要原因是增加了金财工程系统集成项目硬件设备维护费； 　　3.罚没业务减少的主要原因是减少了公物仓仓库更新改造费用； 　　4.预算准备金增加的主要原因是项目经费总额有所增加； 　　5.会计学会业务经费实行收支两条线管理。 　　附：1、2011年收支预算总表 　　2、2011年财政预算内拨款支出预算表 　　 3、2011年部门预算有关情况说明 　　4、2010年部门预算项目支出调整表 　　（深圳市财政委员会编报 ）

附件:

2011年收支预算总表.xls 2011年财政预算内拨款支出预算表.xls 2011年部门预算有关情况说明.doc 2010年部门预算项目支出调整表.xls