关于深圳市2011年本级预算调整方案的报告

　　市财政委员会主任 乔家华 　　2011年10月26日 　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 　　受市政府委托，我向本次常委会作关于深圳市2011年本级预算调整方案的报告，请予审议。 　　一、关于2011年1－9月预算执行情况 　　今年以来，全市上下围绕第26届世界大学生夏季运动会举办等重点工作，团结一心、开拓进取，经济社会发展取得了新成绩。在经济发展带动的同时，各级财税部门依法组织收入，科学安排支出，我市预算执行情况总体较好。 　　1-9月，全市完成地方一般预算收入1,036.56亿元，比上年同期增长28.18%，完成年初（代编）预算的85.59%。其中，市本级完成677.2亿元，比上年同期增长25.33%，完成年初预算的88.75%。 　　1-9月，全市完成一般预算支出949.67亿元，比上年同期增长17.4% ，完成年初预算的71.2%。其中，市本级完成590.05亿元，比上年同期增长8.71%,完成年初预算的73.17%。 　　1-9月，我市财政预算执行主要有以下特点： 　　（一）财政收入增长态势与宏观经济趋势相协调，收入执行进度较快。1-9月，我市一般预算收入累计增长28.18%，完成年初（代编）预算的85.59%，为保障全年收入任务顺利完成打下了坚实的基础。但同时也要看到，我市主体税种增长出现分化，个人所得税改革的减收影响也将在第四季度进一步显现，加上上年同期收入基数相对较高，后续月份收入增长走势值得关注。 　　（二）收入结构保持良好，但财税增收的政策性因素较多。从收入结构看，1-9月我市税收收入占地方财政一般预算收入的比重约为88.7%，财政收入质量较高。但1-9月我市财政收入中包含较多政策性和征管因素带来的不可比增收，剔除不可比增收因素后，地方财政收入同比增长12%左右，与经济增长水平相适应。 　　（三）财政支出运行稳健，民生类和产业类支出得到重点保障。1-9月，全市一般预算支出增长17.4%，完成年初预算进度的71.2%。教育、医疗卫生、科技、文化体育与传媒、环境保护、交通运输等支出增长较快，重点保障了重大产业项目支出以及市容环境提升、医疗卫生、公共交通等民生事项支出。 　　从全年情况看，受物价水平持续高位运行，实施个人所得税改革以及上年第四季度收入基数较高等因素影响，预计我市财政收入增幅将较1-9月份有所回落。综合考虑，预计全市和本级财政收入完成情况如下： 　　预计全市一般预算收入完成1,328亿元，比上年实际完成数增长20%，较年初预算超收107亿元，其中：市国税部门预计完成地方级收入304亿元，比上年增长14%，较年初预算超收12亿元；市地税部门预计完成地方级收入880亿元，增长22.6%，超收55亿元；财政部门组织收入预计完成144亿元，增长17.9%，超收40亿元。 　　按照第四轮市区财政体制，市本级预计完成一般预算收入798亿元，比上年实际完成数增长9.3%，相对于全市收入增幅，本级收入增幅不高，主要是受第四轮市区财政体制调整等因素影响，若按第三轮财政体制可比口径计算，则同比增长16.7%。 　　二、关于提请调整2011年本级预算的事项 　　根据年度预算执行情况，结合国家有关法律法规和政策要求，在本年度业经市五届人大常委会第十次会议讨论通过的预算调整方案基础上，提请再作以下调整： 　　（一）一般预算收支计划调整情况 　　1、市本级一般预算收入年初计划为763亿元，其中含国有资本经营收入15亿元。按照中央要求，从2012年起我市将单独编制国有资本经营预算，为确保公共财政预算年度口径一致，建议国有资本经营收支不再纳入本年度财政预算，一般预算收支年初计划从763亿元调减为748亿元。 　　2、2011年市本级一般预算收入预计完成798亿元，相比于调减后的一般预算收入计划超收50亿元，其中：税收收入预计完成698亿元，超收24亿元；行政事业性收费等非税收入预计完成100亿元，超收26亿元。 　　（二）一般预算总收支计划调整情况 　　考虑到市本级偿还政府统贷资金及污水处理费补助增加需要，建议调入资金由年初预算120亿元调整为142亿元，增加22亿元，其中调入预算稳定调节金20.3亿元，调入污水处理费历年结余1.7亿元。相应安排有关支出。 　　综上调整情况，2011年本级一般预算总收支计划将从1,046亿元调整到1,118亿元，增加72亿元。其中教育费附加收入超收2亿元和原水费超收1.5亿元须专款专用，因此实际可供安排的规模为68.5亿元。 　　三、市本级超收安排项目 　　根据市人大常委会审议上半年预算执行情况有关决议，结合当前我市经济社会发展的实际情况，建议对市本级实际可供安排的资金按以下原则安排： 　　一是突出保障和改善民生，继续加大对教育、物价、医疗卫生、社会保障、公共交通等重点民生领域的投入，着力加强社会建设，提升民生幸福水平。 　　二是围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，继续加大对“转方式”中心环节和关键领域的投入,突出对自主创新的大力支持。 　　三是着力提升城市发展质量，增加市容环境投入，加强城市管理，提升城市宜居水平，以城市发展引领各项事业发展。 　　四是落实国家和我市其他政策性支出，保障政策有效实施。 　　五是进一步贯彻落实中央关于做好厉行节约工作的要求，对各部门单位一般性开支不予追加支出预算。 　　基于以上原则，建议安排如下： 　　1.加大民生投入，强化社会建设，安排民生和公共事业发展类支出22.43亿元。包括： 　　（1）安排市容环境提升行动“以奖代补”经费8亿元。2009年以来，我市以迎接深圳经济特区建立30周年和举办大运会为契机，组织开展了以“办赛事、办城市，新大运、新深圳”为主题的市容环境提升行动。市、区政府分工合作，实施了一系列专项整治行动和景观工程，取得良好的效果，有效提升了全市人居环境。市财政安排8亿元，根据各区政府、新区管委会对市容环境提升行动的实际投入和考核情况，给予一定财力性补助，鼓励各区不断完善长效管理机制，确保市容环境管理长期保持在较高水平。 　　（2）增加安排就业再就业资金1.4亿元。2009年以来，我市大力构建促进就业的“十大体系”，财政加大投入，落实了税费优惠政策、职业介绍补贴政策、职业培训补贴政策和灵活就业补贴政策等，促进解决劳动者就业再就业困难。2011年初预算安排了3亿元，结合近期我市对部分就业再就业政策实施效果的评估情况，建议增加安排1.4亿元。 　　（3）落实教育法定增长，增加安排教育支出3亿元。《教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》以及《国务院关于进一步加大财政教育投入的意见》要求,各级政府要把教育作为财政支出重点领域优先予以保障，年初预算和预算执行中的超收收入分配都要体现法定增长要求，保证教育财政拨款增长明显高于财政经常性收入增长。市委市政府《关于推进教育改革发展率先实现教育现代化的决定》也要求，市、区财政一般预算支出中教育拨款比例，每年同口径提高1个百分点。根据我市加快建设国家教育综合改革示范区的战略部署，结合年初预算教育投入安排情况，安排教育支出3亿元，促进公共教育均衡优质发展。 　　（4）安排地铁龙华线项目补贴52,180万元。经国家批准，我市地铁龙华线由港铁（深圳）公司负责带资建设，实行特许经营，30年后无偿移交我市。我市给予港铁（深圳）公司项目补贴，本年度安排第一期补贴款52,180万元。 　　（5）增加预留医药卫生体制改革经费2亿元，继续推进基本医疗保障制度建设，落实国家基本药物制度，健全基层医疗卫生服务体系，促进基本公共卫生服务均等化，逐步解决全市居民“看病难、看病贵”问题。 　　（6）安排城镇居民养老保险财政补贴4,200万元，加快解决居民老有所养问题。根据国务院《关于开展城镇居民社会养老保险试点的指导意见》（国发【2011】18号）要求，从2011年7月1日起开展城镇居民养老保险试点，建立个人缴费、政府补贴相结合的城镇居民养老保险制度，社会统筹和个人账户相结合，保障城镇居民老年基本生活。市财政安排4,200万元，对符合待遇领取条件的参保人全额支付城镇居民养老保险基础养老金，对参保人员缴费给予补贴。 　　（7）安排龙岗河干流深惠交界处大松山段整治工程款4,970万元。为缓解我市坑梓街道田坑水片区严重的内涝灾情，安排龙岗河田坑水支流出口至大松山段整治经费4,970万元。 　　（8）安排平价农副产品流动商店补贴资金1800万元。推进平价商店建设是我市稳定“菜篮子”价格、保障群众基本生活的重要举措，将依托现代大型农产品经营企业，采取平价农副产品流动商店和固定商店相结合的方式推进平价商店建设，在全市设立900个流动售卖点，市财政给予一次性补贴1,800万元。 　　（9）补付水务集团等运营主体2008—2009年排水设施运营服务费17,162万元。根据市水务集团等排水运营服务商排水处理成本的监审情况，2008-2009年市政府应付排水设施运营费11.64亿元，市财政已经预拨了9.96亿元，仍需安排16,773万元，加上支付南山市政管理所运营市政排水管网的费用389万元，合计17,162万元，相应调入污水处理费历年结余安排解决。 　　2.促进经济结构调整优化，加快经济发展方式转变，安排支持经济发展类支出共11.27亿元。包括： 　　（1）大力支持自主创新，安排科技研发资金8.77亿元。根据《关于加强自主创新促进高新技术产业发展若干政策措施》（深府[2008]200号）要求，“加大市科技研发资金投入，自2009年起，连续3年，每年新增3亿元，重点在软件与网络服务、集成电路设计、半导体照明、新能源等产业领域，开展一批重大公益技术、产业前沿技术、关键技术的研究开发项目与应用示范”。2009年本级财政预算安排了科技研发资金8.37亿元，比2008年增加3亿元；2010年、2011年初预算分别安排了8.5亿元和8.47亿元。本年度超收再增加安排8.77亿元，确保实现科技研发资金年均增加3亿元。 　　（2）加快产业结构升级，安排新一代信息技术战略性新兴产业扶持资金2亿元。新一代信息技术产业是国家确定重点发展的战略性新兴产业，我市将加大政策扶持力度，进一步加强自主创新能力，努力培育信息技术产业，使之成为先导性、支柱性产业，带动和服务经济社会发展。 　　（3）拉动消费扩内需，落实家电以旧换新地方配套资金0.5亿元。2009年以来，为应对国际金融危机，促进居民消费，中央出台了家电以旧换新补贴政策，原补贴政策到今年5月到期。2010年6月，商务部、财政部等7部委重新下发了《家电以旧换新实施办法》（修订稿），将家电以旧换新补贴政策延长到2011年底，补贴资金继续由中央财政(80%)和地方财政(20%)共同负担。2011年，市本级需安排配套资金0.5亿元。 　　3.安排政策性支出11.8亿元。包括： 　　（1）一次性补缴市级住房货币化改革资金10亿元，解决房改历史遗留问题。根据国家推进住房货币化改革的要求，我市正式建立了住房公积金制度，安排本级住房货币化改革资金10亿元，用于一次性补缴以前年度房改资金等。 　　（2）安排“双到”扶贫资金8,005万元，促进共同富裕。按照广东省“规划到户责任到人”帮扶工作要求，增加我市对口湛江挂点村的帮扶资金，按每村50万元计，安排4,100万元，重点用于发展产业扶贫项目；安排挂点帮扶村低收入住房困难户每户5,000元，共7,810户，计3,905万元，支持贫困户住房改造。 　　（3）安排深汕（尾）特别合作区启动开办经费1亿元。经省委省政府批准，今年5月深汕（尾）特别合作区正式成立，为支持合作区启动运作，安排开办经费1亿元。 　　4.安排政府统贷还本付息支出23亿元。2011年市本级需偿还政府统贷到期银行贷款本息148亿元，年初预算已安排了125亿元，缺口23亿元，在年度超收收入中安排2.7亿元，调入预算稳定调节金安排20.3亿元。 　　以上四类支出共计68.5亿元。年度执行终了若再有超收，以及年度预算执行的结余资金，建议全部补充预算稳定调节金，不再安排开支。 　　四、关于本级基金预算调整 　　根据深圳市第五届人民代表大会第二次会议批准的预算案，本级基金预算中体育彩票公益金收入计划1.02亿元，安排支出1.02亿元。根据基金预算执行情况，预计全年将完成收入1.02亿元，由于全民健身、国民体质测试等群众性体育活动范围扩大，内容增加，需动用上年结余增加安排0.23亿元，相应安排体育彩票公益金支出1.25亿元。 　　五、关于光明新区、坪山新区财政收支预算调整 　　2007年、2009年我市先后成立了光明和坪山两个新区，并赋予新区管委会准一级财政管理权限。由于管委会属市政府派出机构，按《预算法》规定，其2011 年度财政预算收支单列，预算调整与本级财政预算调整一并提请本次常委会审议。 　　2011年，光明新区年初财政一般预算收入10.8亿元，一般预算支出15亿元。根据预算执行情况，提请调整为一般预算收入14.04亿元，一般预算支出18.24亿元。 　　2011年，坪山新区年初财政一般预算收入8.3亿元，一般预算支出12.4亿元。根据预算执行情况，提请调整为一般预算收入11.5亿元，一般预算支出15.54亿元。