关于深圳市2013年本级决算草案的报告

深圳市财政委员会主任  乔家华

　　2014年8月25日

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　受市政府委托，我向本次常委会作关于深圳市2013年本级决算草案的报告。根据《深圳市全口径预算决算审查监督规程》，2014年初，市政府已首次将本级政府全口径预算提交市人代会审议，现首次将2013年本级政府全口径决算提交常委会，请予审议。

　　2013年，在市委的正确领导下，全市紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，牢固树立“深圳质量”理念，立足当前、着眼长远，改革创新、奋发有为，全市经济社会实现了平稳健康发展。在此基础上，全市各级财税部门依法征管，科学理财，圆满完成了市五届人大五次会议和市五届人大常委会第二十五次会议确定的各项预算收支任务，全市及本级均实现了财政收支平衡、略有结余的目标。

　　一、本级政府预算总体平衡情况

　　（一）本级公共财政预算平衡情况。

　　2013年，本级公共财政预算实现总收入1423.2亿元，总支出1370.5亿元，总收支相抵，结转结余52.7亿元，其中结转下年使用25亿元，财政净结余27.7亿元。本级公共财政预算实现了全年收支平衡、略有结余的目标。

　　（二）本级政府性基金预算平衡情况。

　　2013年，本级政府性基金预算实现总收入691.3亿元，总支出433.1亿元，总收支相抵，结转结余258.2亿元。根据政府性基金专款专用原则，结余资金全部结转下年继续使用。本级政府性基金预算实现了全年收支平衡、有所结余的目标。

　　（三）本级国有资本经营预算平衡情况。

　　2013年，本级国有资本经营预算实现总收入43.6亿元，总支出42.4亿元，总收支相抵，结转结余1.2亿元。本级国有资本经营预算实现了全年收支平衡、略有结余的目标。

　　（四）社保基金预算平衡情况。

　　我市社会保险基金实行市级统筹管理，因此预算收支为全市数据。2013年，我市社会保险基金预算实现总收入738.7亿元，总支出246亿元，总收支相抵，当年结余492.7亿元，社会保险基金预算实现了全年收支平衡、有所结余的目标。

　　借此机会，我向大会报告全市公共财政预算和政府性基金预算总体完成情况。 

　　2013年，全市公共财政预算实现总收入2146.4亿元，总支出2040.2亿元，总收支相抵，结转结余106.2亿元，其中结转下年使用45亿元，财政净结余61.2亿元，全市公共财政预算实现了收支平衡、有所结余的目标。

　　2013年，全市政府性基金预算实现总收入700.1亿元，总支出400.3亿元，总收支相抵，结转结余299.8亿元，全市政府性基金预算实现了收支平衡、有所结余的目标。

　　二、本级各项政府预算具体执行情况

　　（一）本级公共财政预算执行情况。

　　1．收入预算执行情况。

　　2013年，本级公共财政预算实现收入1048亿元，为年度预算的102%，比上年增长19.3%。主要收入项目情况如下：

　　（1）增值税本级分成部分140.7亿元，为年度预算的104.4%，比上年增长56.7%。主要原因是营业税改征增值税收入不可比增长，剔除“营改增”因素后可比增长3.5%。

　　（2）营业税本级分成部分292亿元，为年度预算的106.4%，比上年下降1.3%。主要原因是受“营改增”扩面影响，一般营业税口径不可比下降11.3%，导致营业税分成收入下降。

　　（3）企业所得税本级分成部分203.9亿元，为年度预算的99.7%，比上年增长10.3%。其中房地产业、商务服务业、信息技术服务业、批发零售业四个行业企业所得税收入同比增长较快；受企业成本上升和外需下降等因素的不利影响，交通运输业、制造业企业所得税收入同比有所下降。 

　　（4）个人所得税本级分成部分83.2亿元，为年度预算的93.3%，比上年增长1.5%。

　　（5）土地增值税本级分成部分59.9亿元，为年度预算的78.8%，比上年增长5.3%。主要是2012年土地增值税大幅增长，拉大收入基数；同时，从2013年8月份开始，受房地产新政策及发展预期影响，全市房地产交易市场较为平淡，导致与房地产相关税收增长受到影响。 

　　（6）非税收入184.8亿元，为年度预算的107.5%，比上年增长67.3%。大幅增长的主要原因是华星光电项目一次性划缴股权转让收入52.1亿元，占非税收入增量的70.1%，剔除此因素后非税收入可比增长20%；同时行政事业性收费收入增收11亿元，增长42%，主要是按政策规定清理以往年度预算外结余入库。

　　2．支出预算执行情况。

　　2013年，本级公共财政支出939.3亿元，为年度预算的96.6%，比上年增长7.4%。主要支出项目情况如下：

　　（1）一般公共服务支出56.6亿元，为年度预算的99.8%，比上年下降6.2%。下降的主要原因是贯彻落实中央八项规定有关要求，进一步厉行节约反对浪费，严控“三公”经费等一般行政经费开支，切实降低了政府运转成本。

　　（2）公共安全支出41.1亿元，为年度预算的100%，比上年下降12.4%。下降的主要原因是公共安全领域基建支出比上年减少6.6亿元。

　　（3）教育支出141.9亿元，为年度预算的98.1%，比上年增长29.1%。增幅较高主要是确保教育投入法定增长，落实城市免费义务教育等政策性支出增加8.9亿元，教育领域基建支出增加4.7亿元，学生人数增长导致普通教育经费增加4.6亿元等。完成了2013年财政教育支出占公共财政支出比例比2012年同口径提高1个百分点的考核目标。

　　（4）科学技术支出120.6亿元，为年度预算的99.4%，比上年增长73.4%。主要原因是年度调整预算一次性安排华星光电项目厂房建设资金51.4亿元，地方债安排国家超级计算深圳中心建设资金5.9亿元。

　　（5）文化体育与传媒支出14.9亿元，为年度预算的98.8%，比上年下降2.2%。主要原因是文化创意产业资金比上年增加0.2亿元，基建支出比上年减少0.5亿元。

　　（6）社会保障和就业支出30.3亿元，为年度预算的 98.5%，比上年增长25.1%。主要原因是财政对社会保险基金补助支出增加约2.73亿元，社会保障和就业领域基建支出较上年增加5.4亿元等。

　　（7）医疗卫生支出54.3亿元，为年度预算的99.2%，比上年下降12%。主要原因是2012年地方债一次性安排滨海医院建设资金12.5亿元；2013年安排医药卫生体制改革以及公共卫生投入等经费9.8亿元，较上年增加4亿元。

　　（8）节能环保支出126.6亿元，为年度预算的95.8%，比上年增长28%。主要原因是中央财政下达的节能家电推广补贴等节能环保领域专项补助支出比上年增加25亿元，污水处理费支出较上年增加3.5亿元，同时按照新出台的黄标车淘汰更新奖励办法，大幅增加了黄标车淘汰更新支出。

　　（9）城乡社区事务支出90.2亿元，为年度预算的100%，比上年增长15.1%。主要原因是地方债一次性安排后海填海区建设项目资金8亿元，增加垃圾处理运营、分类管理、处理设施建设投入1.7亿元，新增安排鹏城杯城市绿化奖励经费1亿元等。

　　（10）农林水事务支出39.8亿元，为年度预算的99%，比上年增长25%。主要原因是水库扩建、除险加固工程、供排水管网改造等基建支出比上年增加11亿元。

　　（11）交通运输支出 80.3亿元，为年度预算的98.3%，比上年增长1.5%。

　　（12）资源勘探电力信息等事务支出31.4亿元，为年度预算的87.8%，比上年下降18.1%。主要原因是新增产值奖励资金比上年减少2亿元，总部经济优惠政策资金比上年减少1亿元，重点民营企业互保政府增信资金比上年减少1亿元。

　　（13）商业服务业等事务支出17.4亿元，为年度预算的69.4%，比上年增长62.2%。主要原因是外经贸发展专项资金比上年增加6.5亿元等。

　　（14）金融监管等事务支出8.3亿元，为年度预算的100%，比上年下降42.6%，主要原因是2012年一次性兑现平安保险公司、深交所等金融政策资金10.3亿元，2013年安排兑现相关政策支出较上年减少6.3亿元。

　　（15）国土资源气象事务支出7.1亿元，为年度预算的99.1%，比上年增长40.1%。主要原因是中央下达的海域使用金分成项目等专项补助支出较上年增加1.6亿元，基建支出较上年增加0.5亿元。

　　（16）住房保障支出21亿元，为年度预算的95.9%，比上年下降20.2%。主要原因是人才安居工程专项资金支出比上年减少2.2亿元，同时2012年中央一次性安排公共租赁住房专项资金3.5亿元。需要说明的是，我市保障性住房的建设资金主要是通过基金预算中国土基金和政府住房基金等安排，少部分在公共财政预算支出中反映。

　　（17）粮油物资储备事务支出2.86亿元，为年度预算的100%，比上年下降13.3%。主要原因是粮食、冻猪肉、医药等储备费用支出比上年减少0.4亿元。

　　（18）国债还本付息支出43亿元，为年度预算的100%，比上年下降53.4%。主要原因是政府统贷还本付息支出比上年大幅减少。

　　（19）其他支出5.4亿元，为年度预算的41.5%，比上年增长92.4%。主要原因是在其他支出科目下反映的基建支出比上年增加1.24亿元。

　　需要特别说明的是，部分支出科目上下年度决算数变动幅度较大，主要原因是从2009年起，政府基建支出分解到各支出功能科目核算，由于基建项目具有非经常性、非固定性等特点，导致部分支出科目上下年度不具可比性。

　　3．本级“三公”经费支出情况。

　　按照《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》（深办发［2013］7号）要求，“2013年公务用车购置及运行维护费支出较2012年实际执行数压缩10%，公务接待费压缩20%，因公出国(境)费用压缩5%”，市本级2013年预算执行中按此要求扣减了各预算单位财政拨款“三公”经费指标共7,300万元。根据决算数据，2013年市本级各预算单位用当年财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出合计5.3亿元，比2012年减少1亿元，下降15.9%。其中，出国（境）经费0.28亿元，比2012年减少0.11亿元，下降29.2%；公车购置及运行费4.3亿元，比2012年减少0.47亿元，下降9.9%；公务接待费0.73亿元，比2012年减少0.42亿元，下降36.5%。

　　（二）本级政府性基金预算执行情况。

　　1．收入预算执行情况。

　　2013年，本级政府性基金预算实现收入498.9亿元，为年度预算的192.1%，比上年增长61.2%。主要收入项目情况如下：

　　（1）地方教育附加收入27.7亿元，为年度预算的106.5%，比上年增长16.5%。主要原因是增值税、营业税收入增加，按其税额2%征收的地方教育附加收入相应增加。

　　（2）文化事业建设费收入4.8亿元，为年度预算的150.3%，比上年增长35.2%。主要原因是娱乐业、广告业营业税的营业额增加，按其营业额3%征收的文化事业建设费收入相应增加。

　　（3）残疾人就业保障金收入8.9亿元，为年度预算的101.7%，比上年增长17.4%。主要原因是企业数量和就业人数增加。

　　（4）政府住房基金收入4.1亿元，为年度预算的100%，比上年增长365.2%。我市住房专项资金按规定从2013年开始纳入政府性基金预算管理，年度增幅不具可比性。

　　（5）国有土地使用权出让金收入415.8亿元，为年度预算的221.5%，比上年增长72.4%。增长的主要原因：一是土地更新项目增加，城市更新地价收入有较大提高；二是基准地价调整，各类用地基准地价收入均有一定涨幅；三是新增前海土地出让收入约70亿元，存在不可比因素。

　　（6）国有土地收益基金收入9.3亿元，为年度预算的219.1%，比上年增长36%。

　　（7）新增建设用地土地有偿使用费收入8.8亿元，为年度预算的147.4%，比上年增长7.8%。

　　（8）地方水利建设基金收入5.2亿元，为年度预算的64.8%，比上年下降42.4%。主要原因是2012年从2011年土地出让收入中补计提了水利建设资金，存在不可比因素。

　　（9）港口建设费收入4亿元，为年度预算的334%，比上年增长261.7%。主要是港口建设费从2013年开始纳入政府性基金预算管理，同时历年结余一次性上缴国库，年度收入增幅不具可比性。

　　（10）彩票公益金收入7.5亿元，为年度预算的120.9%，比上年增长14.9%。主要原因是彩票品种增加、销售网点增多、销售渠道拓宽等使得总销量增加。

　　2．支出预算执行情况。

　　2013年，本级政府性基金预算实现支出136.8亿元，为年度预算的68.8%，比上年下降41%，主要支出情况如下：

　　（1）文化体育与传媒支出2.6亿元，为年度预算的64%，比上年增长51.5%。主要是文化事业建设费支出。

　　（2）社会保障和就业支出1.8亿元，为年度预算的89.7%，比上年增长116.8%。主要是残疾人就业保障金支出，增长的主要原因是加强了预算执行管理，减少了年度结转结余，同时2013年补缴了省财政厅2011年度广东省残疾人事业统筹金0.9亿元。

　　（3）城乡社区事务支出120.9亿元，为年度预算的74.5%，比上年下降45.4%。主要是政府住房基金、国有土地使用权出让金、国有土地收益基金、新增建设用地土地有偿使用费等支出。下降的主要原因是国土基金切块安排的政府基本建设支出和调入公共预算用于城市基础设施建设的资金减少。

　　（4）农林水事务支出6亿元，为年度预算的59.5%，比上年增长206%。主要是地方水利建设基金支出，其中2013年新增污水管网建设接驳、排水管网改造综合奖励项目资金1.8亿元。

　　（5）交通运输支出3.5亿元，为年度预算的41.2%，比上年增长6.6%。主要是民航发展基金支出。

　　（6）其他支出2亿元，为年度预算的43.7%，比上年下降15.1%。主要是彩票公益金支出。

　　3．结余情况。

　　2013年，本级政府性基金结转结余258.2亿元。主要结余情况为：一是国有土地使用权出让金结余132.7亿元，国有土地收益基金结余22.9亿元，新增建设用地有偿使用费结余24亿元，其中国有土地使用权出让金结余主要是前海合作区相关土地政策出台较晚，其当年土地收入未纳入全市2013年收支计划考虑，土地收入70亿元转作结余纳入2014年全市土地出让收支计划中安排。同时国有土地收益基金、新增建设用地有偿使用费结余将根据需要逐年安排，逐步减少结转结余资金规模；二是部分有专项用途的政府性基金的结余，包括地方教育附加结余7.2亿元，残疾人就业保障金结余14.3亿元，文化事业建设费结余10.8亿元，地方水利建设基金结余15.5亿元，彩票公益金结余12.9亿元，上述结余需动用部分，已按程序纳入2014年本级基金年初预算安排。

　　（三）本级国有资本经营预算执行情况。

　　1．收入预算执行情况。

　　2013年，本级国有资本经营预算实现收入41.3亿元，为年度预算的101%，比上年增长63.9%。主要收入情况如下：

　　（1）国有独资企业上缴利润收入11.7亿元，完成年度预算的100%。

　　（2）国有控股、国有参股企业股利股息收入11.4亿元，完成年度预算的100.3%。

　　（3）国有产权转让收入17.2亿元，完成年度预算的100.3%。产权转让收入占总收入的41.6%，主要是长城控股公司和运发集团的股权转让收入，但股权转让收入是非经常性收入，以后年度预算无法可持续实现。

　　（4）利息收入等其他收入1亿元，完成年度预算的155.3%。

　　2．支出预算执行情况。

　　2013年，本级国有资本经营预算实现支出42.4亿元，为年度预算的99.8%，比上年增长65.5%。主要支出情况如下：

　　（1）科学技术支出11.7亿元，主要是安排投控公司增资4亿元和远致公司增资7亿元；安排企业科技创新资金0.2亿元。

　　（2）文化体育与传媒支出60万元，为国有文化资产监管支出。

　　（3）城乡社区事务支出4亿元，主要用于特区建发集团增资4亿元，开展城市公共事业领域建设，推动深圳特区一体化。

　　（4）其他支出26.7亿元，主要用于资本运作项目支出25亿元（燃气集团增资8.2亿元和远致公司增资16.8亿元）；社会保障支出0.7亿元；援疆支出0.8亿元；企业绩效考核、监事会主席和财务总监薪酬以及国有资产监管费合计0.3亿元。

　　（四）社会保险基金预算执行情况。

　　1．收入预算执行情况。

　　2013年，我市各项社会保险基金预算实现收入738.7亿元，为年度预算的107%，比上年增长22.7%。主要收入项目情况如下：

　　⑴企业职工基本养老保险基金收入483.1亿元，为年度预算的106.8%，比上年增长16.1%。主要原因是《深圳经济特区社会养老保险条例》自2013年1月1日起施行，缴费比例由原来的18%增至21%，同时平均参保人数增长3.7%、月平均缴费工资增长3.7%，导致企业职工基本养老保险费收入增加。

　　（2）失业保险基金收入51.6亿元，为年度预算的101.2%，比上年增长632.6%。主要原因是《深圳经济特区失业保险若干规定》从2013年1月1日起实施，失业保险缴费费率由“年度职工月平均工资的百分之一乘以本单位员工人数并乘以一定比例（2012年平均缴费费率为0.4%）”修订为“按本市月最低工资标准的3%”；同时失业保险覆盖范围由深户职工扩大至所有职工。

　　（3）城镇职工基本医疗保险基金收入138.4亿元，为年度预算的108.6%，比上年增长16.6%。主要原因是参保人数、缴费基数及利息收入增加。

　　（4）工伤保险基金收入12.4亿元，为年度预算的94.3%，比上年下降14.7%。主要原因是自2012年7月1日起，我市对风险较小、中等风险和风险较大等三类行业工伤保险基准费率分别从0.5%、1%、1.5%下调至0.4%、0.8%、1.2%，导致2013年保险费收入同比减少。

　　（5）生育医疗保险基金收入10.1亿元，为年度预算的109.7%，比上年增长12.7%。主要原因是月均参保人数增长。

　　（6）居民社会养老保险基金收入0.3亿元，为年度预算的96.3%，比上年下降45.2%。主要原因是2012为我市实行居民养老保险首年，历年有参保意愿但无法参加职工养老保险的老人选择在2012年参保缴费，而2013年我市居民养老缴费人员主要为当年新增自愿参保人员，缴费人数比2012年下降明显，导致收入减少。

　　（7）城乡居民基本医疗保险基金收入12.8亿元，为年度预算的105.8%，比上年增长17.8%。主要原因是月均参保人数增长和平均缴费基数增长。

　　（8）机关事业单位养老保险基金收入4亿元，为年度预算的103.2%，比上年增长6.6%。主要原因是月均参保人数、平均缴费基数和利息收入增长。

　　（9）地方补充养老保险基金收入14.3亿元，为年度预算的140.1%，比上年增长30.5%。主要原因是2013年国土基金拨入同比增加3.2亿元。

　　（10）地方补充医疗保险基金收入11.6亿元，为年度预算的110.4%，比上年增长11.9%。主要原因是平均缴费人数增长和缴费基数增加。

　　2．支出预算执行情况。

　　2013年，我市各项社保基金预算实现支出246亿元，为年度预算的100.9%，比上年增长21.7%。主要支出项目情况如下：

　　（1）企业职工基本养老保险基金支出120.6亿元，为年度预算的99.2%，比上年增长19%。主要原因：一是因月平均退休人员增长10.1%以及2013年养老待遇调整，使得待遇支出增加11.4亿元，增长17.3%；二是2013年异地转移人数增长17,798人，转移支出增加4.6亿元，增长35.3%；三是向广东省上解省级养老保险调剂金增加2.11亿元，增长13.5%。

　　（2）失业保险基金支出3.5亿元，为年度预算的211.5%，比上年增长272.6%。主要原因：一是因月平均领取失业金人数增加275人，增长6.1%；二是因失业保险基金发放标准由2012年的1,056元提高到2013年的1,280元，增长21.2%；三是因本年发生失业保险促进就业支出2.5亿元。

　　（3）城镇职工基本医疗保险基金支出78.8亿元，为年度预算的102.5%，比上年增长26.7%。主要原因是就医人次增加、医疗价格增长。

　　（4）工伤保险基金支出9.3亿元，为年度预算的99%，比上年增长12.2%。主要原因是待遇标准提高。

　　（5）生育医疗保险基金支出5亿元，为年度预算的88%，比上年增长7.1%。主要原因是享受待遇人次增加及次均医疗费用提高。

　　（6）居民社会养老保险基金支出0.2亿元，为年度预算的90.5%，比上年增长155.8%。主要原因是我市城镇居民社会养老保险制度从2012年7月1日起实施，2012年领取养老金月数为6个月，2013年为全年12个月。

　　（7）城乡居民基本医疗保险基金支出9.9亿元，为年度预算的102.8%，比上年增长26.7%。主要原因是参保人数和就医需求增加、医疗价格增长。

　　（8）机关事业单位养老保险基金支出6.6亿元，为年度预算的95.3%，比上年减少1.8%。主要原因是机关事业单位财政核拨经费人员单位缴费部分结算工作继续开展，2012年结算支出1.7亿元，2013年结算支出0.9亿元，剔除此因素，总支出实际增长9.2%。

　　（9）地方补充养老保险基金支出9.8亿元，为年度预算的103.1%，比上年增长15.5%。主要原因是月均退休人数同比增长10.1%。

　　（10）地方补充医疗保险基金支出2.3亿元，为年度预算的98.8%，比上年增长31.8%。主要原因是就诊人次增加，医疗价格增长。

　　3．累计结余情况。

　　截至2013年12月末，我市社会保险基金累计结余2,434亿元，其中：统筹基金累计结余995.4亿元，占比40.9%；个人账户累计结余1,438.6亿元，占比59.1%。

　　我市社会保险基金累计结余中，定期存款占80%（其中三年期以上定期存款占定期存款总额的98%）；活期存款占3.6%；委托全国社保基金理事会投资400亿元，占16.4%。

　　三、四个新区预算执行情况

　　2007年以来，我市先后成立了光明、坪山、龙华和大鹏等四个新区，并赋予新区管委会准一级财政管理权限，年度财政收支决算单列，与本级财政决算一并提请人大常委会审议。

　　2013年，光明新区公共财政预算实现总收入32亿元，总支出30.8亿元，总收支相抵，结转结余1.2亿元。政府性基金预算实现总收入37.4亿元，总支出36亿元，结转结余1.4亿元。

　　2013年，坪山新区公共财政预算实现总收入28.8亿元，总支出21.2亿元，总收支相抵，结转结余7.6亿元。政府性基金预算实现总收入18.4亿元，总支出13.3亿元，结转结余5.1亿元。

　　2013年，龙华新区公共财政预算实现总收入 85.5亿元，总支出84.6亿元，总收支相抵，结转结余0.9亿元。政府性基金预算实现总收入75.8亿元，总支出75.8亿元，收支平衡。

　　2013年，大鹏新区公共财政预算实现总收入23.8亿元，总支出23.3亿元，总收支相抵，结转结余0.5亿元。政府性基金预算实现总收入2.9亿元，总支出2.9亿元，收支平衡。

　　上述各新区均实现了全年收支平衡、略有结余的目标。

　　四、2013年本级政府预算执行的主要特点

　　（一）政府预算运行状况良好，各项预算间统筹协调能力不断增强。

　　2013年，在我市经济运行稳中向好和发展质量持续提升的带动下，全年来源于深圳的全口径公共财政收入达到4,818亿元，增长7%，实现地方公共财政收入1,731亿元，增长16.8 %。我市本级公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算均实现了收支平衡，略有结余的预算目标，各项政府预算间统筹协调能力不断提高，政府性基金预算、国有资本经营预算支持民生事业发展力度不断增强，社保基金盈余充足，保障能力逐步增强，财政作为政府的治理基础和重要支柱作用日益凸显。

　　(二)税收收入结构优化，效益提升，深圳质量理念在税收收入上得到充分体现。

　　在财政收入持续稳定增长的同时，我市财政收入质量保持在较高水平，全年税收收入占地方公共财政收入的比重达到86.6%，税收收入仍处于财政收入的主导地位，经济发展的质量和效益在财政收入上得到充分体现。从产业税收结构上看，二、三产业税收之比分别为26.6：73.4，在“营改增”对相关服务行业大幅减负的情况下，第三产业税收增幅仍比第二产业快近4个百分点，第三产业对税收增长的贡献率达80.5%。分行业看，金融、物流、高新技术、文化等四大支柱产业税收收入同比增长11.1%，对税收总量和税收增量的贡献率分别达37.6%和59%。其中金融业贡献税收增量、增幅均居于首位，金融业税收同比增长23.8%。同时，六大战略性新兴产业实现税收收入占整体税收的比重已达到28.4%，已成为重要的税源，说明我市加快经济发展方式转变和产业结构调整，大力推进自主创新，优先发展战略性新兴产业，率先抢占新一轮经济发展的制高点，已取得了明显成效。分级次看，市、区两级分别实现公共财政收入1048亿元和683亿元，分别比上年增长19.3%和13.3%；综合考虑上下级体制结算关系和个别一次性收入因素后，市区正常财力约为“五五”开，基本实现了体制设计的预期目标，区级财力得到进一步增强。

　　（三）调整优化支出结构，突出保障和改善民生。

　　2013年，市区两级进一步优化财政支出结构，优先保障和改善民生，建立健全与经济发展水平和政府财力水平相匹配的民生保障机制，全市财政用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障等九大类民生领域的支出达到1106亿元，占全市公共财政支出的比重达到65.4%，比上年提高约4.5个百分点,落实市政府2013年初出台的111件民生实事经费共计327亿元，确保各项民生实事经费保障到位。

　　同时，严格落实中央八项规定，倡导勤俭办事，继续严控一般行政运行支出和“三公”经费并着力建立健全厉行节约、反对浪费的长效机制。市本级严格执行市委市政府确定的公用经费综合定额和“三公”经费压缩要求和目标，全年共压缩本级预算单位“三公”经费和公用经费支出近1亿元，节约资金将统筹用于各项民生事业发展。

　　（四）加大对经济和产业的扶持力度，统筹兼顾“稳增长”、“调结构”和“促转型”。

　　继续加大政府投资力度，引导和扩大社会投资，2013年市本级用于政府投资的财政性资金达到255亿元（公共预算216亿元、国土基金36.5亿元、专项资金2.5亿元）；并积极向中央财政争取发行地方政府债券36亿元，重点投向保障性住房、教育、交通和环境保护等公益性基础设施和重点民生项目建设。同时，在全面清理的基础上努力盘活财政存量资金，积极落实市委、市政府促进我市基本公共服务均等化、特区一体化和产业结构转型升级的战略部署，充分发挥财政职能作用，确保存量资金优先用于稳增长、惠民生的重点领域和项目，提高资金使用效益。

　　加大对产业的扶持力度，统筹兼顾“调结构”和“促转型”。2013年市本级财政安排战略性新兴产业专项资金30亿元，年度资助项目达2514个。安排科技创新和人才投入53.1亿元，增长11.3%，资助了1,478个技术攻关、重点实验室等项目;资助和奖励新引进 10个海外高层次创新团队、420名海外高层次人才。安排产业转型升级资金7亿元，推动低端企业清理淘汰、优势传统产业改造提升、加工贸易业转型升级。

　　（五）国有资本经营预算支出重点突出，推动国企发展和反哺民生并重。

　　国有资本经营预算支出主要用于国企发展和民生方面。支持国企发展方面，2013年支出24亿元，逐步形成以基础性产业为主体、金融准金融等现代服务业和战略性新兴产业为两翼的特色产业体系。民生项目方面，2013年支出18.1亿元，主要用于社会保障支出、援疆建设增资、基础设施建设（投控公司和特区建发集团）增资、民生产业（燃气集团）增资等，对重点民生项目建设的支持力度进一步加大。

　　（六）社保基金盈余充足，保障能力不断增强。

　　2013年，全市各险种参保总人数达到4470.4万人次，同比增长17.7%，创下新高，各项社会保险待遇按时足额发放，参保人各项社保待遇均有提高。截至2013年12月末，我市社保基金累计结余高达2434亿元，盈余充足，保障能力较强。2013年，我市完成了社会保险基金财政专户清理和基金存放方式改革工作，制定了科学合理的基金存放评分操作细则，提升了社保基金资金管理的效率和质量。通过提高长期存款比例、积极争取上浮社保基金存款利率等措施，在确保社保基金安全的前提下，促进社保基金保值增值，进一步提高社保基金综合保障能力。

　　2013年，在复杂多变的经济形势下，我市政府预算执行总体情况较好，成绩来之不易。对审计部门提出的预算执行中部分收入未纳入预算管理，部分专项资金支付率较低等意见，财政部门正认真分析，深入整改。对人大代表和政协委员提出的加大民生投入、细化预算编制、增强预算可读性和加快推进预决算公开等建议，财政部门也积极采纳，认真落实。但预算编制执行中仍然存在一些值得关注的问题，突出表现在：政府全口径预算的编制质量和水平还有待于进一步提高；部门预算的执行率偏低；政府性基金和财政专项资金的管理有待进一步完善，预算绩效管理仍需进一步加强等。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。

　　各位委员，这次会议是本届人大常委会最后一次审议本级政府决算报告，五年来，各位委员对财政工作给予了极大的理解、关心和支持，你们的恪尽职守、严格监督，是推动我市财政改革发展的重要力量，借此机会，我向各位委员表示衷心的感谢！

　　在此，我也就本届政府成立以来的财政工作作个简要汇报。

　　2009年以来，我市经济运行总体稳健、质量效益稳步提升，社会发展更加协调，民生福利持续改善。在经济社会持续发展的带动下，我市财政收入实现了跨越式增长，财政保障能力稳步增强，各项财政管理与改革工作深入推进，初步构建起了适应社会主义市场经济体制要求的公共财政体系。

　　五年来（2009—2013年，下同），我市财政收入屡创新高，全口径公共财政收入从2765亿元增加到4818亿元，增量高达2053亿元，年均增长15.2%；地方公共财政收入从880.8亿元增加到1731亿元，接近翻番，年均增长18.5%。财力的稳步增长不仅为深圳经济社会发展提供了强有力的保障和支持，也为服务全国和全省做出了积极贡献。

　　五年来，我市财政支出结构不断优化，在贯彻发展第一要务的同时，更加注重发展成果为民所享，财政在稳增长、惠民生方面的职能作用日益凸显。2009年—2013年，市本级仅公共财政预算安排的基本建设支出就达906.5亿元。除此之外，市财政还通过资金调度、盘活存量资金、分年度加大安排等多种方式，消化了自2003年以来政府通过统贷方式安排的862亿元基建支出，在有力地促进经济稳步增长的同时，也有效地控制了我市地方政府性债务规模。按财政部初步测算口径，截至2013年底，我市总债务率在全国省级和副省级城市中处于最低水平。另一方面，市财政切实落实厉行节约有关规定，大力压减一般性支出，公共财政资金重点向民生事业发展方面倾斜。全市教育、医疗卫生、社会保障和就业等九大类民生支出占公共财政支出的比重从2009年的54.8％提高到2013年的65.4％，提高了10.6个百分点，逐步建立健全了与经济发展水平和政府财力水平相匹配的民生保障机制，让老百姓切实享受改革开放的成果，着力建设民生幸福城市。

　　五年来，在市人大的支持、监督和推动下，我市财政改革不断深化，改革联动性日益增强。市财政认真听取并采纳市人大代表对财政工作的意见建议，深入推进部门预算改革，实现了预算外资金按规定全面纳入预算管理，实施了项目库改革，预算编制更加规范和细化；提升了实物资产和货币资产有机衔接的水平；实现了国库集中支付“横向到边、纵向到底”，做到资金范围、单位范围、市区两级全覆盖；不断创新政府采购方式，陆续推出预选供应商、商场供货、评定分离等多项特色改革，管采分离体制逐步建立，以“电子化采购”为抓手，实现网上全流程采购，采购过程公开透明；预算绩效管理工作稳步推进，预算单位“花钱讲绩效”的意识逐步形成，财政资金配置效率和使用效益不断增强；特别是在市人大推动下，2014年我市实质性地启动了政府全口径预算编制工作，首次将政府全口径预算提交市人代会审议，赢得了人大代表的高度赞扬和肯定；进一步推进了预决算公开透明，除个别涉密部门外，2014年本级93个部门预算单位全面公开了部门预算和“三公”经费，区级政府预算亦全面公开，我市财政预算信息披露力度进一步加大。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2014年是全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神的重要一年，我市财政部门将进一步深化财政改革，完善公共财政体系，加快建立现代财政制度，为推动我市经济社会实现有质量的稳定增长和可持续的全面发展做出新的贡献!

　　附件：1．深圳市2013年公共财政收支决算（草案）

　　      2．深圳市本级2013年公共财政收支决算(草案)

　　      3．深圳市本级2013年政府性基金收支决算(草案)

　　      4．光明新区2013年公共财政收支决算（草案）

　　      5．坪山新区2013年公共财政收支决算（草案）

　　      6．龙华新区2013年公共财政收支决算（草案）

　　      7．大鹏新区2013年公共财政收支决算（草案）

　　      8．2013年深圳市国有资本经营决算表

　　      9．2013年社会保险基金决算