深圳市财政委员会2014年部门预算

　　 第一部分 深圳市财政委员会概况 　　 一、主要职能 　　深圳市财政委员会主要职能是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施。承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级公共财政、政府性基金、社会保险基金预决算草案并组织执行，代编全市公共财政、政府性基金预算；将市国资部门编制的年度国有资本经营预算草案纳入政府预算体系，监督市本级企业国有资本收益；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。参与制定有关经济政策，提出运用财政政策实施经济调节和综合平衡的建议。监督和指导各项税收收入的组织情况，审核上报市地税局拟订的重大政策措施，并监督执行。按规定管理行政事业性收费；负责财政票据和政府罚没物资管理；按规定管理彩票市场、国债发行和兑付工作。负责实施国库集中收付制度，管理、监督并统筹调度市级财政资金；负责国库现金管理。负责编制市级政府采购计划，监管政府采购活动。承担严格控制一般性开支、降低行政成本的责任。制定行政事业单位政府性资金支出的范围、标准、程序；监督市属行政事业单位财务活动，管理和监督市属行政事业单位国有资产；负责审批政府投资项目竣工财务决算，办理政府投资项目产权登记。承担全市预算绩效管理统筹规划、组织协调及政策拟定工作，指导、考核全市部门预算绩效管理工作，构建预算绩效管理信息技术平台。会同有关部门管理市级财政社会保障支出，执行社会保障基金财务制度。按规定管理政府性债务、国际金融组织和外国政府对我市的贷(赠)款业务；管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇。负责管理会计工作。指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务，负责会计代理记账机构监管。负责监管企业财务制度的执行。 　　 二、机构编制情况 　　市财政委员会系统共设15个处，下属单位6家，行政编制136人，行政事务编制29人，事业编制31人，雇员编制21人。 　　 三、部门预算单位构成 　　从预算单位构成看，市财政委部门预算包括：委本级预算和委属事业单位预算。具体单位包括：深圳市财政委员会本级、深圳市财政票据管理中心、深圳市财政信息中心、深圳市公物仓、深圳市会计学会等。 　　 第二部分 深圳市财政委员会2014年部门预算情况说明 　　 一、关于市财政委2014年预算编制的主要依据 　　1.人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。 　　⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。 　　⒊项目经费根据单位主要职能情况及2014年主要工作任务测算编报。 　　 二、关于市财政委2014年收支预算情况的总体说明 　　市财政委2014年收支总预算10,364万元，比2013年减少462万元。 　　 三、关于市财政委2014年收入预算情况说明 　　市财政委2014年收入预算10,364万元，比2013年收入预算减少462万元，下降4.3%。其中：财政预算拨款10,364万元，比2013年减少462万元，下降4.3%。 主要原因：1.贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出及会议、培训经费支出；2.按照2014年部门预算编制的有关要求，所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排，相应减少经费。 　　 四、关于市财政委2014年支出预算情况说明 　　市财政委2014年支出预算10,364万元，比2013年减少462万元，下降4.3%。主要支出情况为： 　　⒈一般公共服务（类）9,088万元，其中：财政事务（款），2014年预算数为9,088万元，比2013年减少723万元，下降7.4%。主要原因：一是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出及会议培训经费支出；二是按照2014年部门预算编制的有关要求，所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排，相应减少经费；三是业务培训相关支出按照财政部要求调整至教育支出（类）。 　　2.教育支出（类）286万元，其中：培训支出（项），2014年预算数为286万元，比2013年增加286万元，主要原因：按照财政部的统一要求，培训支出从2014年起在教育支出（类）科目反映。 　　3.社会保障和就业（类）345万元，其中：归口管理的行政单位离退休（项），2014年预算数为332万元，比2013年减少5万元，下降1.5%；事业单位离退休（项），2014年预算数为2万元，与2013年预算数持平；财政对其他社会保险基金的补助（项），2014年预算数为11万元，比2013年增加1万元，增长10%，主要原因：人员增加。 　　4.医疗卫生（类）111万元，其中：行政单位医疗（项），2014年预算数为86万元，比2013年增加3万元，增长3.6%；事业单位医疗（项），2014年预算数为25万元，比2013年减少1万元，下降3.8%。 　　5.住房保障支出（类）534万元，其中：住房公积金（项），2014年预算数为243万元，比2013年增加6万元，增加2.5 %；购房补贴（项），2014年预算数为291万元，比2013年减少29万元，下降9.1%。 　　 五、关于市财政委2014年财政拨款预算情况说明 　　1.财政拨款预算规模变化情况。市财政委2014年财政拨款预算数10,364万元，占2014年收入总计的100%。2014年财政拨款预算数比2013年减少462万元。主要原因是：1.贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出及会议、培训经费支出；2.按照2014年部门预算编制的有关要求，所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排，相应减少经费。 　　2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占87.7%；教育支出（类）支出占2.8%；社会保障和就业（类）支出占3.3%；医疗卫生（类）支出占1.1%；住房保障（类）支出占5.1%。 　　3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数10,364万元，其中：基本支出5,827万元，占比56.2%；项目支出4,537万元，占比43.8%。 　　 六、关于市财政委2014年主要项目安排情况（单位：万元） 　　项目支出 2013年预算 2014年预算 比上年增减% 　　1.预决算编制业务 86 83 -3.5 　　2.财政国库业务 67 62 -7.5 　　3.财政监督检查管理 366 288 -21.3 　　4.财政政策法规管理 115 109 -5.2 　　5.财政绩效管理 258 246 -4.6 　　6.会计事务管理 　 1,580 1,557 -1.5 　　7.财政票据管理 44 40 -9.1 　　8.罚没物资管理 730 698 -4.4 　　9.信息化建设 1,079 649 -39.9 　　10机关服务管理 208 197 -5.3 　　11.财政综合管理 480 465 -3.1 　　12.预算准备金 86 82 -4.6 　　项目支出总计 5,099 4,476 -12.2 　　附注： 　　1.财政监督检查管理减少的主要原因是：按照2014年部门预算编制的有关要求，所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排，相应减少经费； 　　2.信息化建设减少的主要原因是：按照2014年部门预算编制的有关要求，所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排，相应减少经费； 　　3.其它减少原因主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出及会议培训经费支出。 　　 七、关于市财政委2014年政府采购资金安排情况 　　按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年市财政委政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计 1,018万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计602万元，指标剩余416万元，剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题，上述情况导致市财政委2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。 　　 　　 第三部分 附表 　　一、收支预算总表 　　二、财政预算拨款支出预算表 　　三、“三公”经费预算财政拨款情况表 　　 (深圳市财政委员会编报)